le IRS annoncé fin 2020 qu'il augmentera les contrôles fiscaux des petites entreprises de 50% en 2021. À une époque où de nombreux propriétaires de petites entreprises se démènent encore pour trouver un soulagement à la pandémie de coronavirus, c'est probablement la dernière nouvelle que les entrepreneurs voulaient entendre. Heureusement, même si les contrôles fiscaux semblent effrayants, il existe des stratégies solides que les entreprises peuvent mettre en place pour éliminer les erreurs fiscales et éviter un contrôle cette année.
Une bonne tenue des dossiers est la clé.
Une tenue de dossiers solide est la meilleure défense d'une petite entreprise contre un audit de l'IRS. Cette défense est double :
- De bons registres vous évitent de commettre des erreurs dans la déclaration des recettes brutes (revenus) et des dépenses déductibles d'impôt.
- Documents fiscaux essentiels pour les petites entreprises fournir une justification et une preuve de vos revenus et déductions à l'IRS.
Un système de comptabilité de qualité vous permet également d'économiser du temps et des maux de tête lorsque les taxes sont dues. Selon votre entreprise, ce système peut inclure un logiciel de comptabilité , des employés ou un fiscaliste tiers.
Quel que soit votre choix, assurez-vous que ce système est facile à utiliser et qu'il suit toutes vos transactions de manière fiable. Être audité n'est jamais amusant, mais c'est très douloureux et coûteux lorsque vous n'avez pas les dossiers dont vous avez besoin.
Utilisez correctement les déductions et expliquez les dépenses inhabituelles.
En tant que propriétaire d'entreprise, il est tentant d'essayer de déduire autant de dépenses que possible. Mais les auditeurs recherchent de près les faux pas avec les déductions commerciales - et une déduction détaillée inhabituelle (même si elle est correcte) peut être un signal d'alarme qui incite à une inspection plus approfondie.
Les déductions sont incroyablement utiles pour les petites entreprises et, en tant que leader, vous serez souvent motivé pour les maximiser. Cependant, pour éviter une vérification, vous voudrez vous assurer que cette partie de votre déclaration a été préparée avec une exactitude impeccable.
Effectuez les paiements d'impôt estimés à temps.
Les petites entreprises composées de particuliers, telles que les propriétaires uniques, les partenaires ou les actionnaires de sociétés S, devront effectuer des paiements d'impôt estimés si elles s'attendent à devoir 1 000 $ ou plus d'impôts lorsqu'elles produisent leur déclaration. De même, les sociétés devraient effectuer des paiements estimés si elles prévoient gagner 500 $ ou plus. Manquer ces paiements peut vous exposer à un audit.
Ne comptez pas trop sur les entrepreneurs indépendants.
Les entrepreneurs indépendants jouent souvent un rôle important dans la croissance des petites entreprises. cependant, l'IRS a des règles spécifiques sur le moment où un membre de l'équipe doit être classé en tant qu'employé plutôt qu'en tant qu'entrepreneur.
De manière générale, la différence dépend du type de contrôle exercé par l'entreprise sur la relation. Avec des entrepreneurs indépendants, l'entreprise contrôle le résultat du travail, mais pas la manière dont le travail est effectué. En revanche, les entreprises ont généralement une plus grande influence sur la façon dont les employés effectuent leur travail, paient leurs dépenses et interagissent avec l'entreprise, y compris si la relation est à long terme.
Le fait d'avoir un ratio élevé d'entrepreneurs indépendants par rapport aux employés à temps plein peut déclencher un audit, car les entreprises peuvent faire appel à des entrepreneurs pour éviter de payer des charges sociales.
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Connaître les règles relatives aux changements fiscaux liés au Covid-19 - et en général.
Entre le Families First Coronavirus Response Act, le Cares Act et le projet de loi de financement du gouvernement adopté en décembre 2020, une multitude de changements fiscaux ont été apportés aux petites entreprises.
Bon nombre de ces modifications fiscales interagissent ou se chevauchent. Par exemple, les entreprises qui ont reçu des prêts PPP ne peuvent pas demander de crédits d'impôt pour rétention des employés. Cependant, ils avaient la possibilité de reporter les impôts de la sécurité sociale.
Pour cette raison, la navigation dans le code fiscal américain sera probablement plus difficile en 2021 qu'au cours des années précédentes. La meilleure chose que les propriétaires de petites entreprises puissent faire pour s'assurer que leurs déclarations de revenus sont exactes est de se préparer tôt. Mettez vos dossiers fiscaux en ordre et rencontrez votre comptable pour examiner les principales déductions et tout changement fiscal lié au coronavirus qui a affecté votre entreprise.
Bien que personne n'aime penser à la possibilité d'un contrôle fiscal, une planification préalable peut vous aider à éviter ce risque et à reprendre la direction de votre entreprise.
